本溪市第十三中学2026年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市第十三中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市第十三中学2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2026年本溪市第十三中学部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知(本财发〔2020〕17号)
本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。
第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 财务审计科负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市教育局门户网站“预算/决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市第十三中学概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家义务教育方针、政策，制定学校教育教学的改革方案并组织实施，参与研究教法学法，提出对教育改革的建议，促进教育事业发展，努力办成“人民满意的学校”。
（二）坚持依法治校和以德治校，坚持立德树人，以安全为基石，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为根本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力完成各项工作任务。
（三）以德育工作为首，弘扬社会主义核心价值观，立德树人，加强学校思想政治课教育，培养学生优秀的品格。
（四）以课程改革为抓手，在校本教研中解决教学的实际问题，着力提高学业成绩，培养学生自主学习品质，确保教学质量稳步提升。
（五）创新办学思路，深入挖掘教育教学潜力，关注学生的全面发展。
二、机构设置
本溪市第十三中学2026年下设七个部门，包括：党办、团委、德育处、教导处、总务处、人事办、办公室。
第三部分 本溪市第十三中学2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算1000.17万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入993.56万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入6.61万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.61万元；
6.上年结转结余0.94万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算1001.11万元，其中：
1.基本支出993.50万元；
2.项目支出7.61万元。
在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
2026年预算收支比上年减少23.11万元，增减变化的主要原因为在职人员减少，退休人员增加。
二、部门管理专项资金情况
2026年，本溪市第十三中学管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2026年本溪市第十三中学运行经费预算为71.71万元，主要包括办公费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、工会经费、办公用房物业管理费以及其他费用。
四、政府采购情况
2026年本溪市第十三中学安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年，本溪市第十三中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费0万元，与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
（2025）年 | 2026年 | |
合计 | ||
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | ||
六、国有资产占用情况
本溪市第十三中学2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值0万元以上的通用设备0台，单位价值0万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市第十三中学2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出支出（含职业年金补记支出）。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
17.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
18.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
19.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
20.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 2026年本溪市第十三中学部门预算批复表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 993.56 | 一、教育支出 | 694.41 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 194.20 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 43.80 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 68.70 | |
五、单位资金收入 | 6.61 | ||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | 6.61 | ||
本年收入合计 | 1,000.17 | 本年支出合计 | 1,001.11 |
上年结转结余 | 0.94 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 1,001.11 | 支 出 总 计 | 1,001.11 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,001.11 | 1,000.17 | 993.56 | 6.61 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||
本溪市第十三中学 | 1,001.11 | 1,000.17 | 993.56 | 6.61 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,001.11 | 993.50 | 955.09 | 38.41 | 7.61 | |
205 | 教育支出 | 694.41 | 686.80 | 648.39 | 38.41 | 7.61 |
20502 | 普通教育 | 694.41 | 686.80 | 648.39 | 38.41 | 7.61 |
2050203 | 初中教育 | 694.41 | 686.80 | 648.39 | 38.41 | 7.61 |
208 | 社会保障和就业支出 | 194.20 | 194.20 | 194.20 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.32 | 189.32 | 189.32 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 993.56 | 一、本年支出 | 994.50 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 993.56 | (一)教育支出 | 687.80 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 194.20 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 43.80 | |
二、上年结转 | 0.94 | (四)住房保障支出 | 68.70 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 0.94 | ||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 994.50 | 支 出 总 计 | 994.50 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 993.56 | 993.50 | 955.09 | 38.41 | 0.06 | |
205 | 教育支出 | 686.86 | 686.80 | 648.39 | 38.41 | 0.06 |
20502 | 普通教育 | 686.86 | 686.80 | 648.39 | 38.41 | 0.06 |
2050203 | 初中教育 | 686.86 | 686.80 | 648.39 | 38.41 | 0.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 194.20 | 194.20 | 194.20 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.32 | 189.32 | 189.32 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 993.50 | 955.09 | 38.41 | |
301 | 工资福利支出 | 909.11 | 909.11 | |
30101 | 基本工资 | 481.73 | 481.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 27.00 | 27.00 | |
30107 | 绩效工资 | 142.74 | 142.74 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.60 | 80.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | 70.00 | 70.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.80 | 43.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 5.54 | |
30113 | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 | |
302 | 商品和服务支出 | 38.41 | 38.41 | |
30201 | 办公费 | 2.60 | 2.60 | |
30208 | 取暖费 | 20.20 | 20.20 | |
30228 | 工会经费 | 10.50 | 10.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.11 | 5.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.98 | 45.98 | |
30302 | 退休费 | 38.72 | 38.72 | |
30304 | 抚恤金 | 4.88 | 4.88 | |
30305 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 7.61 | 6.67 | 0.06 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | |||||||||
本溪市第十三中学 | 7.61 | 6.67 | 0.06 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | |||||||||
课后服务支出 | "政策依据：《本溪市教育局 本溪市发展和改革委员会关于印发本溪市中小学生课后服务工作实施意见的通知（本教通字【2019】79号）》 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | |||||||||||
单位往来资金支出 | 政策依据：本溪市教育局关于进一步明确教育收费有关事项的通知（本教通字[2022]143号）关于本溪市中小学收费工作的有关通知（本教通字[2022]11号） | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||||||||||
城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生） | 核算过程：4人*0.075*20%=0.06万元 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
城乡义务教育补助经费中央资金（综合奖补） | 用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出，重点支持开展足球训练和竞赛活动。 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,001.11 | 1,000.17 | 993.56 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
205 | 教育支出 | 694.41 | 693.47 | 686.86 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | |||||||
20502 | 普通教育 | 694.41 | 693.47 | 686.86 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 694.41 | 693.47 | 686.86 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194.20 | 194.20 | 194.20 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.32 | 189.32 | 189.32 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,001.11 | 1,000.17 | 993.56 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 948.46 | 947.52 | 947.52 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
50501 | 工资福利支出 | 909.11 | 909.11 | 909.11 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 39.35 | 38.41 | 38.41 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||
50902 | 助学金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||||||||||
599 | 其他支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||
59999 | 其他支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,001.11 | 1,000.17 | 993.56 | 6.61 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 909.11 | 909.11 | 909.11 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 481.73 | 481.73 | 481.73 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 142.74 | 142.74 | 142.74 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 39.35 | 38.41 | 38.41 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
30201 | 办公费 | 3.54 | 2.60 | 2.60 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
30208 | 取暖费 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
399 | 其他支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||
39999 | 其他支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 019030本溪市第十三中学-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 882.26 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 72.83 | ||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 2.60 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 35.81 | ||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务，有效完成本年目标。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 提高 | 2026-12 | |||
生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 80 | % | 2026-12 | ||
服务对象满意度 | 服务学生满意率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 | 完善提高 | 2026-12 | |||
实施专业结构优化调整 | 优化 | 2026-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 课后服务支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十三中学 | ||||
预算资金情况 | 4.68 | ||||||
总体目标 | 确保高质量完成全年预算目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 1 | 人 | 2026-12 | |
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 127000 | 元 | 2026-12 | ||
成本控制有效性 | 有效控制 | 2026-12 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 单位往来资金支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十三中学 | ||||
预算资金情况 | 1.93 | ||||||
总体目标 | 确保高质量完成全年预算目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 1 | 人 | 2026-12 | |
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 15000 | 元 | 2026-12 | ||
成本控制有效性 | 有效控制 | 2026-12 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生） | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十三中学 | ||||
预算资金情况 | 0.06 | ||||||
总体目标 | 通过资助政策的有效实施，提高教育公平性，减轻经济负担，提升教育质量，实现资助全覆盖。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助受益学生数 | = | 4 | 人 | 2026-12 | |
受益家庭数 | >= | 4 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 补助标准执行准确率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
补助政策知晓率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
补助资金发放标准达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
成本指标 | 人均补助标准 | = | 750 | 元/人/年 | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | = | 4 | 人 | 2026-12 | |
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | <= | 365 | 日 | 2026-12 | ||
部门管理专项资金预算表 | |||
表18 | |||
单位名称：本溪市第十三中学 | 单位：万元 | ||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
合 计 | |||