辽宁省本溪市教育局（本级）2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市教育局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市教育局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市教育局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市教育局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市教育局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、市政府规章草案并监督实施。
（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责市属学校的管理工作，会同有关部门审核中等职业学校的设置与调整，会同有关部门编制和实施各类中等职业教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。
（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我省的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。
（五）负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力推进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。
（六）执行语言文字工作政策，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担市语言文字委员会日常工作。
（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。
（八）指导全市职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。负责中职类毕业生离校前就业指导和服务工作。
（九）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市人民政府教育督导委员会的日常工作。
（十）指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
（十一）负责推进我市考试招生制度改革，统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试工作，负责各类中等学历教育学籍管理。
（十二）统筹管理全市教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责中外合作办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。
（十三）坚持正确的办学方向。指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作的和统战、群团工作。负责市属高校党的建设和统战工作，按分工负责直属学校领导班子建设，管理或协助管理直属学校校级领导干部和后备干部。
（十四）完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市教育局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪市教育局机关
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1146.29万元，包括：
1.财政拨款收入1106.21万元，占收入总计的96.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入1061.10万元，政府性基金预算财政拨款收入45.10万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入30.50万元，占收入总计的2.66%。主要是上级拨款及往来款等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余9.58万元，占收入总计的0.84%。主要是上级专项拨款结转资金等。
与上年相比，今年收入总计减少95.24万元，降低7.67%,主要原因：项目支出财政拨款减少。
（二）支出总计1120.66万元，包括：
1.基本支出851.62万元，占支出总计的75.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出669.39万元；商品和服务支出94.88万元；对个人和家庭的补助87.35万元。
2.项目支出269.03万元，占支出总计的24.01%。主要包括中考、高中学业水平考试等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少120.87万元，降低9.74%,主要原因：项目支出减少。
（三）年末结转和结余25.63万元。
主要是专项资金结转下年继续使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加25.63万元，增长100%，主要原因：部分项目资金需要在下一年度继续使用。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1106.21万元，其中：基本支出851.62万元，项目支出254.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少134.77万元，降低10.86%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的114.54%，其中：基本支出完成年初预算的105.79%，项目支出完成年初预算的158.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1061.10万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出807.87万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）602.70万元,主要是人员工资、办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）40.26万元,主要是物业费等支出，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。
（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）11.90万元,主要是上级专项等支出，完成年初预算的49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年继续使用。
（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）95.71万元,主要是中考考试考务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）11.60万元,主要是高中学业水平考试考务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）41.35万元,主要是文体活动等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.35万元,主要是培训等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出158.44万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.80万元,主要是人员工资、取暖费补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.32万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.53万元,主要是职业年金虚账做等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.79万元,主要是伤残抚恤金发放等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出33.56万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.56万元,主要是机关事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出56.92万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.92万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.其他支出4.30万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.30万元,主要是咨询费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出45.10万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出45.10万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）45.10万元,主要是校园足球、艺术展演等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.61万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费5.50万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照预算执行等。
2.公务接待费0.11万元，占“三公”经费支出的1.96%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2024年国内公务接待累计1批次、10人、0.11万元主要用于迎接上级部门检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.20万元，降低65.52%，主要是迎检次数减少等原因。
3.公务用车购置及运行费5.50万元，占“三公”经费支出的98.04%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年减少21.38万元，降低79.54%，主要是本年未购置车辆等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.50万元，主要用于公务用车日常运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出851.62万元，其中：人员经费756.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费94.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出94.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少69.26万元，降低42.20%，主要原因是本年没有购置车辆等大额支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金805.01万元，自评分99.93分。对2024年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及支出项目8个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金280.71万元（其中：一般公共预算资金235.61万元，政府性基金预算资金45.1万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分98.56分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
20.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。
21.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
22.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,061.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45.10 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 822.33 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 30.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 158.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 49.40 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,136.71 | 本年支出合计 | 58 | 1,120.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 9.58 | 年末结转和结余 | 60 | 25.63 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,146.29 | 总计 | 62 | 1,146.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,136.71 | 1,106.21 | 30.50 | |||||
205 | 教育支出 | 838.37 | 807.87 | 30.50 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 685.36 | 654.86 | 30.50 | ||||
2050101 | 行政运行 | 602.70 | 602.70 | |||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 58.26 | 40.26 | 18.00 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 24.40 | 11.90 | 12.50 | ||||
20502 | 普通教育 | 148.66 | 148.66 | |||||
2050203 | 初中教育 | 95.71 | 95.71 | |||||
2050204 | 高中教育 | 11.60 | 11.60 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 41.35 | 41.35 | |||||
20508 | 进修及培训 | 4.35 | 4.35 | |||||
2050803 | 培训支出 | 4.35 | 4.35 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.44 | 158.44 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.65 | 155.65 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 32.80 | 32.80 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.32 | 62.32 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.53 | 60.53 | |||||
20808 | 抚恤 | 2.79 | 2.79 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.79 | 2.79 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 33.56 | 33.56 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.56 | 33.56 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 | |||||
221 | 住房保障支出 | 56.92 | 56.92 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 56.92 | 56.92 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 56.92 | 56.92 | |||||
229 | 其他支出 | 49.40 | 49.40 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.10 | 45.10 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45.10 | 45.10 | |||||
22999 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | |||||
2299999 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,120.66 | 851.62 | 269.03 | ||||
205 | 教育支出 | 822.32 | 602.70 | 219.62 | |||
20501 | 教育管理事务 | 669.31 | 602.70 | 66.61 | |||
2050101 | 行政运行 | 602.70 | 602.70 | ||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 54.71 | 54.71 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11.90 | 11.90 | ||||
20502 | 普通教育 | 148.66 | 148.66 | ||||
2050203 | 初中教育 | 95.71 | 95.71 | ||||
2050204 | 高中教育 | 11.60 | 11.60 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 41.35 | 41.35 | ||||
20508 | 进修及培训 | 4.35 | 4.35 | ||||
2050803 | 培训支出 | 4.35 | 4.35 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.44 | 158.44 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.65 | 155.65 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 32.80 | 32.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.32 | 62.32 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.53 | 60.53 | ||||
20808 | 抚恤 | 2.79 | 2.79 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.79 | 2.79 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 33.56 | 33.56 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.56 | 33.56 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 | ||||
221 | 住房保障支出 | 56.92 | 56.92 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 56.92 | 56.92 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 56.92 | 56.92 | ||||
229 | 其他支出 | 49.40 | 49.40 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.10 | 45.10 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45.10 | 45.10 | ||||
22999 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | ||||
2299999 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,061.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45.10 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 807.88 | 807.88 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 158.44 | 158.44 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.56 | 33.56 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.92 | 56.92 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 49.40 | 4.30 | 45.10 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,106.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,106.21 | 1,061.10 | 45.10 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,106.21 | 总计 | 64 | 1,106.21 | 1,061.10 | 45.10 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,061.10 | 851.62 | 209.48 | |
205 | 教育支出 | 807.87 | 602.70 | 205.17 |
20501 | 教育管理事务 | 654.86 | 602.70 | 52.16 |
2050101 | 行政运行 | 602.70 | 602.70 | |
2050102 | 一般行政管理事务 | 40.26 | 40.26 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11.90 | 11.90 | |
20502 | 普通教育 | 148.66 | 148.66 | |
2050203 | 初中教育 | 95.71 | 95.71 | |
2050204 | 高中教育 | 11.60 | 11.60 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 41.35 | 41.35 | |
20508 | 进修及培训 | 4.35 | 4.35 | |
2050803 | 培训支出 | 4.35 | 4.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 158.44 | 158.44 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.65 | 155.65 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 32.80 | 32.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.32 | 62.32 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.53 | 60.53 | |
20808 | 抚恤 | 2.79 | 2.79 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 2.79 | 2.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 33.56 | 33.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.56 | 33.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 | |
221 | 住房保障支出 | 56.92 | 56.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 56.92 | 56.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 56.92 | 56.92 | |
229 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | |
22999 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | |
2299999 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 669.39 | 302 | 商品和服务支出 | 94.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 258.26 | 30201 | 办公费 | 5.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.71 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 116.37 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.71 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.32 | 30206 | 电费 | 9.41 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 60.53 | 30207 | 邮电费 | 5.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.56 | 30208 | 取暖费 | 17.86 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 56.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.35 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 14.03 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 16.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 56.08 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 38.41 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 756.74 | 公用经费合计 | 94.88 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 5.61 | 5.61 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |
3、公务用车购置及运行费 | 5.50 | 5.50 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | ||||
229 | 其他支出 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市教育局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 019001本溪市教育局本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 805.01 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 805.01 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 183.58 | 183.58 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出公用经费（保工资） | 38.47 | 38.47 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 56.41 | 56.41 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 573.16 | 573.16 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
完成当年任务，有效提高工作质量 | 2024年度设定的整体目标均已完成，学生资助等民生工作完成良好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 绩效指标 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
生态效益 | 有效减少城市开发建设对生态环境影响 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 100 | % | 98.74 | 0.99 | 6.8 | 6.732 | 因教育涉及面较大，不能让所有受众满意，年度设置指标值不合理导致无法100%完成指标。 | 其他:根据实际情况合理设置下一年度指标，加大服务力度，提高受众的满意度，促进我是教育事业发展。 | |||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控制度完善提升 | 完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
实施专业结构优化调整 | 调整 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 99.93 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | “山城英才计划”专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市教育局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 11.9 | 全年执行数（万元） | 11.9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
“山城英才计划”优秀教学人才项目在“引育留用”各层次教学人才的基础上，重点培养和支持从事教育管理、教学研究或一线教学工作，能够潜心教书育人，为人师表、师德高尚，对教育思想和教学方法有重要创新，教学成果和教育质量突出，在学生培养、学校管理等方面作出贡献的人才。 | “引育留用”各层次教学人才，培养出各类教育领域人才，促进我市教育事业发展。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 整理文稿字数 | >= | 3000 | 字 | 3000 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
项目申报数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 评审工作准确率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
资格审查合规率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
社会效益指标 | 人才发展自主性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
可持续影响指标 | 优化外资营商环境 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 高中学业水平考试考务费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市教育局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 11.6 | 全年执行数（万元） | 11.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
实现考试工作的公开、公平、公正，通过严密部署和精心安排，力求使测试工作取得零失误、零事故、零投诉的良好效果。 | 2024年全市高中学业水平考试顺利完成年度目标，考试组织资金执行率100%，实现零安全事故、零作弊事件。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | >= | 10 | 所 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
受益学生人数 | = | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
补助资金结余率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
补助资金发放及时性 | <= | 30 | 天 | 30 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 人均补助标准 | = | 0.03 | 万元 | 0.03 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
项目成本费用支出 | <= | 118000 | 元 | 116040 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | >= | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 受益学生逐年增长率 | >= | 1 | % | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 各部门物业管理费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市教育局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 40.26 | 全年执行数（万元） | 40.26 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障单位正常运转。 | 用于保安、保洁费用，电梯等设施设备的正常运转。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 招募人员数量 | = | 11 | 人 | 11 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 成本控制有效性 | 有效控制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||||
项目成本费用支出 | <= | 189500 | 元 | 189500 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位事业发展 | 保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 教育培训经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市教育局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.35 | 全年执行数（万元） | 4.35 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障教育督导工作运转。 | 加快推进义务教育优质均衡发展，有序推进督导评估。进一步深化教育督导体制机制改革，有效开展责任督学挂牌督导和各类督导检查。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展教育督导工作次数 | >= | 8 | 次 | 8 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
教育督导监测数量 | >= | 3 | 万人 | 0.16 | 5.0% | 6.2 | 0.31 | √ | 其他:按照教育部监测通知要求，抽调的为部分县区的部分学校，所以与年初设定的指标有一定的差距 | 其他:优化绩效指标设定，根据往年的情况精准设定绩效指标，提升监测工作能力，促进教育事业发展。 | |||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
督导评估认定过程规范率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 人才工作督导、调研及证书制作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 人才工作督导、调研及证书制作支出 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
人员经费支出 | <= | 80000 | 元 | 43480 | 100% | 6.2 | 1.2 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 得到促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与专家的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 79.11 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 89.11 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 文体活动经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市教育局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 86.5 | 全年执行数（万元） | 86.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
通过组织、参加各类文体活动，促进我市体育、美育事业发展，提高教育教学水平。 | 通过组织学生参加省级联赛和举办我市各级各类文体活动，取得了优异的成绩，我市文体教育事业得到发展。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | >= | 134 | 所 | 134 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
大中小学生艺术展演的次数 | >= | 15 | 次 | 15 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
学员生活与服务保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 人才工作督导、调研及证书制作及时完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
人才推荐选拔、项目资助评议项目及时完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
项目成本费用支出 | <= | 1175000 | 元 | 865000 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 得到促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 激励学生专业兴趣 | 所有激励 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >= | 100 | % | 95 | 95.0% | 13.3 | 12.635 | √ | 其他:年度指标设定不合理，因文体活动众多，受众较广，无法达到100%满意，所以与设定指标有差距。 | 其他:合理设定绩效指标，加大对文体活动工作的工作力度，提高师生的满意度，促进我是教育文化和体育发展。 | |||||
指标自评得分小计 | 89.34 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.34 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 职称评审及鉴定费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市教育局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8 | 全年执行数（万元） | 8 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
人才队伍建设，提升素质 | 2024年教师职称评审工作顺利完成，全程实现“零投诉”，资金执行率100%，全市产生教育类各级专业技术人才共405人，促进我市教育事业发展。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | >= | 30 | 所 | 30 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
受益对象数量 | >= | 200 | 人 | 200 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
技能人才评价（职业技能鉴定）总体合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
时效指标 | 人才评选按期完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
完成项目及时性 | <= | 180 | 天 | 180 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
项目成本费用支出 | <= | 80000 | 元 | 80000 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 高技能人才增长率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升义务教育薄弱环节改善与能力 | 提高能力 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||