辽宁省本溪市第二十七中学
2024年度部门决算
目录
第一部分 辽宁省本溪市第二十七中学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市第二十七中学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市第二十七中学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市第二十七中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市第二十七中学概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规以及其他各项方针、政策。
（二）负责本溪市第二十七中学的教学工作，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提升学校内涵发展水平，凸显学校办学特色。
（三）负责本溪市第二十七中学的教师队伍建设工作，通过文化引领、课题研究等方式加强管理队伍和教师队伍建设。
（四）负责全面推进素质教育工作，坚持“立德树人”“以人为本”，创新育人模式，促进学生全面发展，培养学生成为人格完整的人。
（五）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织领导学生的招生、入学和毕业鉴定工作。
（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。
（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
（八）负责推进现代信息技术的应用工作，使之在学校管理、课程建设、课堂教学、教育教学评价、家校互动等方面发挥显著作用。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市第二十七中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市第二十七中学本级。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2321.30万元，包括：
1.财政拨款收入2234.77万元，占收入总计的96.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入2234.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入52.44万元，占收入总计的2.26%。主要是服务性收费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余34.10万元，占收入总计的1.47%。主要是没能及时支付资金等。
与上年相比，今年收入总计增加80.01万元，增长3.57%,主要原因：财政拨款收入增加。
（二）支出总计2293.34万元，包括：
1.基本支出2209.58万元，占支出总计的96.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2074.90万元；商品和服务支出73.26万元；对个人和家庭的补助61.42万元。
2.项目支出83.75万元，占支出总计的3.65%。主要包括初中教育、城市中小学校舍建设及教育集团专项活动等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加86.13万元，增长3.90%,主要原因：工资福利支出增加。
（三）年末结转和结余27.97万元
主要是课后服务费、教辅费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少6.13万元，降低17.97%，主要原因：课后服务费、教辅费等剩余减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款支出2234.77万元，其中：基本支出2151.01万元，项目支出83.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加93.55万元，增长4.37%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的95.44%，其中：基本支出完成年初预算的97.93%，项目支出完成年初预算的57.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2234.77万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出1697.72万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1694.73万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的93.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2.99万元,主要是校舍维修等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
2.社会保障和就业支出277.13万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）47.21万元,主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的103.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）190.19万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的103.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.45万元,主要是职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的136.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.28万元,主要是丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
3.卫生健康支出102.71万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）102.71万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的102.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增医疗保险基数。
4.住房保障支出157.20万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.30万元,主要是缴职工住房公积金等支出，完成年初预算的104.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增住房公积金基数。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.90万元,主要是住房补贴等支出，完成年初预算的117.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年未支付完成的和2024年的两年房补。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.80万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车出行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.80万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国人员。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国人员等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节俭。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是厉行节俭等原因。
3.公务用车购置及运行费1.80万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车出行。比上年减少0.15万元，降低7.69%，主要是严格按照公务用车运行文件执行，减少外出加油等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.80万元，主要用于公务用车加油、维修维护、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2151.02万元，其中：人员经费2093.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费57.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展整体绩效自评，自评覆盖率达到100%。对2024年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），自评覆盖率达到100%。
2.部门评价结果。
通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
（1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。
（2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。
下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,234.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 1,756.29 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 52.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 277.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 102.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 157.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,287.21 | 本年支出合计 | 58 | 2,293.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 34.10 | 年末结转和结余 | 60 | 27.97 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,321.30 | 总计 | 62 | 2,321.30 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,287.21 | 2,234.77 | 52.44 | |||||
205 | 教育支出 | 1,750.16 | 1,697.72 | 52.44 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,747.17 | 1,694.73 | 52.44 | ||||
2050203 | 初中教育 | 1,747.17 | 1,694.73 | 52.44 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.99 | 2.99 | |||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2.99 | 2.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 277.13 | 277.13 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.85 | 272.85 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 47.21 | 47.21 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.19 | 190.19 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.45 | 35.45 | |||||
20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 102.71 | 102.71 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.71 | 102.71 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 102.71 | 102.71 | |||||
221 | 住房保障支出 | 157.20 | 157.20 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 157.20 | 157.20 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 148.30 | 148.30 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 8.90 | 8.90 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,293.34 | 2,209.58 | 83.75 | ||||
205 | 教育支出 | 1,756.29 | 1,672.54 | 83.75 | |||
20502 | 普通教育 | 1,753.30 | 1,672.54 | 80.76 | |||
2050203 | 初中教育 | 1,753.30 | 1,672.54 | 80.76 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.99 | 2.99 | ||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2.99 | 2.99 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 277.13 | 277.13 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.85 | 272.85 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 47.21 | 47.21 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.19 | 190.19 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.45 | 35.45 | ||||
20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 102.71 | 102.71 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.71 | 102.71 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 102.71 | 102.71 | ||||
221 | 住房保障支出 | 157.20 | 157.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 157.20 | 157.20 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 148.30 | 148.30 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 8.90 | 8.90 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,234.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,697.72 | 1,697.72 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 277.13 | 277.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 102.71 | 102.71 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 157.20 | 157.20 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,234.77 | 本年支出合计 | 59 | 2,234.77 | 2,234.77 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,234.77 | 总计 | 64 | 2,234.77 | 2,234.77 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,234.77 | 2,151.01 | 83.75 | |
205 | 教育支出 | 1,697.72 | 1,613.97 | 83.75 |
20502 | 普通教育 | 1,694.73 | 1,613.97 | 80.76 |
2050203 | 初中教育 | 1,694.73 | 1,613.97 | 80.76 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.99 | 2.99 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2.99 | 2.99 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 277.13 | 277.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.85 | 272.85 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 47.21 | 47.21 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.19 | 190.19 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.45 | 35.45 | |
20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 | |
210 | 卫生健康支出 | 102.71 | 102.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.71 | 102.71 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 102.71 | 102.71 | |
221 | 住房保障支出 | 157.20 | 157.20 | |
22102 | 住房改革支出 | 157.20 | 157.20 | |
2210201 | 住房公积金 | 148.30 | 148.30 | |
2210203 | 购房补贴 | 8.90 | 8.90 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,031.96 | 302 | 商品和服务支出 | 57.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 863.30 | 30201 | 办公费 | 1.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 55.84 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 325.16 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 292.63 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.19 | 30206 | 电费 | 8.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.45 | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.71 | 30208 | 取暖费 | 13.40 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.27 | 30211 | 差旅费 | 1.79 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 148.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.11 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.42 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 15.13 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30.63 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 13.20 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.14 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 25.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 2,093.38 | 公用经费合计 | 57.64 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.80 | 1.80 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 1.80 | 1.80 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十七中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 教育集团专项活动经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第二十七中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 15 | 全年执行数 | 15 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 推进集团化办学改革创新，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用 | 绩效目标已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持教学名师数量 | >= | 5 | 人 | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 | √ | 其他:此经费未用于培养名师支出，因集团校名师培养未涉及使用经费的项目，由名师个人申报，学校审核通过 | 其他:此经费未用于培养名师支出，因集团校名师培养未涉及使用经费的项目，由名师个人申报，学校审核通过完成。以后加强名师培养经费的使用 | |||||
校级教学团队建设人数 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 购置教学仪器设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
保证教学时长 | >= | 10 | 课时 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
时效指标 | 基础教育质量提升培训项目时长 | <= | 10 | 小时 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
培训工作按时完成度 | 按时完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
教学耗材采购及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 教学耗材采购成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训学员教育教学能力 | 持续提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提升学校信息化程度 | 持续提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
指标自评得分小计 | 83.8 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 93.8 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 科学编制预算、严格预算执行、规范决算管理、强化资金监管、明确监管责任、健全监管体系 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 按标准和项目实际需求情况安排资金. | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按标准和项目实际需求情况安排资金. | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 已完工项目维修改造及设备购置资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第二十七中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8.64 | 全年执行数 | 8.64 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按照项目合同、验收、财政投资审核结算单等及时拨付项目工程款。 | 绩效目标已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造教学楼及附属设施数 | = | 1 | 项 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
资金拨付准确无误 | 精准及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
时效指标 | 完成翻新工程的及时性 | <= | 180 | 天 | 180 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
奖励资金拨付及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 成本控制有效性 | 有效控制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||||
翻新工程成本 | <= | 18.88 | 万元 | 18.88 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 建立动态评估机制，定期收集师生需求，财政投入，社会发展数据，制定差异化方案。引入第三方评估 | |||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 按项目实际需求情况安排资金. | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按项目实际需求情况安排资金. | ||||||||||||||||