本溪市教育局

辽宁省本溪市特殊教育学校

2024年度部门决算

第一部分辽宁省本溪市特殊教育学校概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市特殊教育学校决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市特殊教育学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市特殊教育学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市特殊教育学校概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党，国家和省市教育改革与发展规划及相关法律法规。
    （二）负责对全市适龄聋哑、智障儿童和盲童进行24小时寄宿制九年义务教育。
    （三）加强对高年级学生进行生活和工作技能培训，做好对聋儿进行语言康复训练和生活技能培训。
    （四）负债教育督导实施工作，抓好全校教师管理工作，统筹规划和指导教师队伍建设。
    （五）负责本校的教育经费管理，检测资金使用支出情况，提高资金使用效率，辅助学校各部门运转工作。
    （六）督促检查学校重要决议、重大工作部署的贯彻落实，协助校领导处理临时突发事件的应急处置工作
    （七）组织全校教职工贯彻、落实党的教育方针，实施德育大纲和有关德育法规、文件，执行上级的有关指示

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市特殊教育学校2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

办公室、教务处、德育处、总务处

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计626.02万元，包括：

1.财政拨款收入624.69万元，占收入总计的99.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入624.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1.33万元，占收入总计的0.21%。主要是办公经费结余等。

与上年相比，今年收入总计增加81.13万元，增长14.89%,主要原因：人员以及项目增加。

（二）支出总计624.86万元，包括：

1.基本支出525.65万元，占支出总计的84.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出495.81万元；商品和服务支出15.80万元；对个人和家庭的补助14.05万元。

2.项目支出99.21万元，占支出总计的15.88%。主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、生活补助、等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加81.30万元，增长14.96%,主要原因：人员以及项目增加。

（三）年末结转和结余1.16万元。

主要是办公经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.17万元，降低12.97%，主要原因：公用经费支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出624.69万元，其中：基本支出525.48万元，项目支出99.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加81.26万元，增长14.95%，主要原因：人员以及项目增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的92.81%，其中：基本支出完成年初预算的106.51%，项目支出完成年初预算的55.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出624.69万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出498.75万元，具体包括：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）482.89万元,主要是基础和项目等支出，完成年初预算的100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出结余。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）15.86万元,主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出59.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.23万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.59万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.53万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.27万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出26.11万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.11万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出40.21万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.26万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.95万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.85万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。比上年减少0.15万元，降低7.50%，主要是节约开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要用于维修维护及用油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出525.48万元，其中：人员经费509.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费15.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金493.37万元（其中：一般公共预算资金493.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%,自评平均分90分。
    组织对本溪市特殊教育学校单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出493.37万元，自评平均分90分
    本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”开展了部门评价，涉及资金493.37万元（其中：一般公共预算资金493.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度省直部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
    （1）“已完工项目维修改造及设备购置资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.86万元，执行数为15.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，已完工项目采用环保材料，消除墙体渗水，保温性能差的问题，提升了建筑节能效果和使用寿命。发现的主要问题及原因：一是完善项目管理制度，明确权责流程。
    《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
    17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
    21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    22.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.69	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	498.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.62
	9		九、卫生健康支出	40	26.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	40.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	624.69	本年支出合计	58	624.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.33	年末结转和结余	60	1.16
	30			61
总计	31	626.02	总计	62	626.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		624.69	624.69
205	教育支出	498.75	498.75
20507	特殊教育	482.89	482.89
2050701	特殊学校教育	482.89	482.89
20509	教育费附加安排的支出	15.86	15.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86	15.86
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53
20808	抚恤	0.27	0.27
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27
210	卫生健康支出	26.11	26.11
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11
221	住房保障支出	40.21	40.21
22102	住房改革支出	40.21	40.21
2210201	住房公积金	38.26	38.26
2210203	购房补贴	1.95	1.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		624.86	525.65	99.21
205	教育支出	498.92	399.72	99.21
20507	特殊教育	483.06	399.72	83.35
2050701	特殊学校教育	483.06	399.72	83.35
20509	教育费附加安排的支出	15.86		15.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86		15.86
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53
20808	抚恤	0.27	0.27
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27
210	卫生健康支出	26.11	26.11
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11
221	住房保障支出	40.21	40.21
22102	住房改革支出	40.21	40.21
2210201	住房公积金	38.26	38.26
2210203	购房补贴	1.95	1.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	624.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	498.75	498.75
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.62	59.62
	9		九、卫生健康支出	41	26.11	26.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.21	40.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	624.69	本年支出合计	59	624.69	624.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	624.69	总计	64	624.69	624.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		624.69	525.48	99.21
205	教育支出	498.75	399.54	99.21
20507	特殊教育	482.89	399.54	83.35
2050701	特殊学校教育	482.89	399.54	83.35
20509	教育费附加安排的支出	15.86		15.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86		15.86
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53
20808	抚恤	0.27	0.27
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27
210	卫生健康支出	26.11	26.11
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11
221	住房保障支出	40.21	40.21
22102	住房改革支出	40.21	40.21
2210201	住房公积金	38.26	38.26
2210203	购房补贴	1.95	1.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.81	302	商品和服务支出	15.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	165.70	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	91.11	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	56.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	63.17	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	30208	取暖费	5.18	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	38.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	11.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	2.55	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		509.86	公用经费合计					15.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.85	1.85
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	1.85	1.85
其中:（1）公务用车运行维护费	1.85	1.85
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市特殊教育学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				019020本溪市特殊教育学校-210500000
部门年初预算收入金额				493.37
部门年初预算支出金额				493.37
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保基本民生）									4.362347		4.36		100%		8	8
	基本支出公用经费（保运转）									11.2607		11.26		100%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）									71.5945		71.59		100%		8	8
	基本支出人员经费（其他）									0		0		0.00%		8	0
	基本支出人员经费（保工资）									438.261806		438.26		100%		8	8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持										1.按照学校规模、学生数量、教学需求等因素，合理分配学校资金保障水电、办公用品购置等日常用品开销 2.保障学校的正常教学秩序，为学生创造了稳定的学习环境，提升了教育教学质量 3.实现了资金申请、审批、拨付使用等环节的信息化管理，提高管理效率和透明度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6	因为资金不足，导致部分工作无法按期完成，致使预算资金未能及时支出，形成资金结转。					经费保障:加强资金预算精准编制，动态监控使用进度，多方筹措补充资金，确保项目资金充足、执行高效
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	100	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			实施专业结构优化调整		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											92
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金								将收回的沉淀资金重新投入到重点领域和关键环节，优化资金配置，完善监管制度，强化预算
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

已完工项目维修改造及设备购置资金

主管部门

本溪市教育局-

实施单位

本溪市特殊教育学校-

项目预算金额（万元）

15.86

全年执行数

15.86

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照项目合同、验收、财政投资审核结算单等及时拨付项目工程款。

项目已完工，已完工项目采用环保材料，消除墙体渗水，保温性能差的问题，提升了建筑节能效果和使用寿命

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目开工率

100

100%

8.3

维修改造教学楼及附属设施数

项

100%

8.3

质量指标

完工项目验收合格率

100

100%

8.3

工程验收合格率

100

100%

8.5

时效指标

完成翻新工程的及时性

180

天

180

100%

8.3

成本指标

翻新工程成本

18.42

万元

18.42

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

安全隐患消除率

100

100%

13.4

可持续影响指标

持续改善办学条件

持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善项目管理制度，明确权责流程，结合实践反馈，动态调整政策，提升项目实施质效。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

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