辽宁省本溪市民政局（本级）
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市民政局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市民政局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市民政局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市民政局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市民政局（本级）概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，起草全市相关地方性法规、市政府规章草案，拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
(二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。
(三)拟订全市社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。
(四)拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。确定、公布全市乡级行政区划代码，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织指导县以下行政区划界线的勘定和管理工作,负责全市地名监督管理工作,按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核报批工作。承担市城区建筑物门(楼)牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理工作。
(五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责本辖区内涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。
(六)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
(七)会同有关部门，拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(八)承担本溪市老龄工作委员会日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作.组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。
(九)组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)拟订促进全市慈善事业发展政策并组织实施,指导社会捐助工作,按照权限负责福利彩票管理工作。
(十二)负责本部门和本行业领域安全生产工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市民政局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市民政局
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3663.67万元，包括：
1.财政拨款收入3663.67万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2010.96万元，政府性基金预算财政拨款收入1652.72万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加4.30万元，增长0.12%,主要原因：社会保障和就业支出减少975.74万元、医疗保险增长0.4万元、住房保障支出增加0.65万元、其他支出增长978.99万元。
（二）支出总计3663.67万元，包括：
1.基本支出568.79万元，占支出总计的15.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出451.33万元；商品和服务支出67.96万元；对个人和家庭的补助49.49万元。
2.项目支出3094.88万元，占支出总计的84.47%。主要包括困难群众救助资金1269.64万元、行政区划和地名管理4.4万元、其他民政管理事务支出16.13万元、社会福利150万元、其他生活救助2万元、彩票公益金安排的支出1652.72万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加4.30万元，增长0.12%,主要原因：项目增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支定收，无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出3663.67万元，其中：基本支出568.79万元，项目支出3094.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加4.30万元，增长0.12%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的58.01%，其中：基本支出完成年初预算的97.98%，项目支出完成年初预算的53.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2010.96万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出1938.81万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）403.76万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的92.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）4.40万元,主要是创城工作经费等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）16.13万元,主要是物业费等支出，完成年初预算的62.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）44.91万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的108.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.58万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.25万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的3.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.14万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）150.00万元,主要是慈善救助项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（9）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）1269.64万元,主要是城市最低生活保障金等支出，完成年初预算的228.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
2.卫生健康支出25.26万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.26万元,主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在行政运行（款）社会保障缴费（项）列支预算，决算时调整支出功能科目，故产生差异。
3.住房保障支出44.88万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.13万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.75万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
4.其他支出2.00万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.00万元,主要是省级项目前期经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1652.72万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出1652.72万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1652.72万元,主要是彩票公益金等支出，完成年初预算的81.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.72万元，完成预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少0.2万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费4.62万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无增减变化。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无增减变化等。
2.公务接待费0.10万元，占“三公”经费支出的2.12%。完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。2024年国内公务接待累计2批次、12人、0.10万元主要用于接待省对市困难群众救助工作绩效评价工作费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.20万元，降低66.33%，主要是根据实际情况申请资金，列支等原因。
3.公务用车购置及运行费4.62万元，占“三公”经费支出的97.88%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预估准确。比上年增加0.30万元，增长6.94%，主要是公务用车运行维护费增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.62万元，主要用于车辆保险及加油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.78万元，其中：人员经费500.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费67.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出67.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.79万元，降低5.28%，主要原因是机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额2336.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2336.91万元。授予中小企业合同金额901.42万元，占政府采购支出总额的38.57%，其中：授予小微企业合同金额901.42万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.57%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效管理，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金218.6万元（其中：一般公共预算资金170.53万元，政府性基金预算资金48.07万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分98.98分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记之出）。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映反应除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,010.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,652.72 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,938.81 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.89 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,654.72 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,663.67 | 本年支出合计 | 58 | 3,663.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,663.67 | 总计 | 62 | 3,663.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,663.67 | 3,663.67 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,938.81 | 1,938.81 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 424.29 | 424.29 | |||||
2080201 | 行政运行 | 403.76 | 403.76 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 4.40 | 4.40 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.13 | 16.13 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.74 | 92.74 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.91 | 44.91 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.58 | 47.58 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.25 | 0.25 | |||||
20808 | 抚恤 | 2.14 | 2.14 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.14 | 2.14 | |||||
20810 | 社会福利 | 150.00 | 150.00 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 1,269.64 | 1,269.64 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,269.64 | 1,269.64 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 25.26 | 25.26 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.26 | 25.26 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | |||||
221 | 住房保障支出 | 44.88 | 44.88 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 44.88 | 44.88 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 42.13 | 42.13 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2.75 | 2.75 | |||||
229 | 其他支出 | 1,654.72 | 1,654.72 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,652.72 | 1,652.72 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,652.72 | 1,652.72 | |||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
2299999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,663.67 | 568.79 | 3,094.88 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,938.81 | 498.64 | 1,440.17 | |||
20802 | 民政管理事务 | 424.29 | 403.76 | 20.53 | |||
2080201 | 行政运行 | 403.76 | 403.76 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 4.40 | 4.40 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.13 | 16.13 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.74 | 92.74 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.91 | 44.91 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.58 | 47.58 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.25 | 0.25 | ||||
20808 | 抚恤 | 2.14 | 2.14 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.14 | 2.14 | ||||
20810 | 社会福利 | 150.00 | 150.00 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 1,269.64 | 1,269.64 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,269.64 | 1,269.64 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 25.26 | 25.26 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.26 | 25.26 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | ||||
221 | 住房保障支出 | 44.88 | 44.88 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 44.88 | 44.88 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 42.13 | 42.13 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.75 | 2.75 | ||||
229 | 其他支出 | 1,654.72 | 1,654.72 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,652.72 | 1,652.72 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,652.72 | 1,652.72 | ||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
2299999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,010.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,652.72 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,938.81 | 1,938.81 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.26 | 25.26 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.89 | 44.89 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,654.72 | 2.00 | 1,652.72 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,663.67 | 本年支出合计 | 59 | 3,663.67 | 2,010.96 | 1,652.72 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,663.67 | 总计 | 64 | 3,663.67 | 2,010.96 | 1,652.72 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,010.96 | 568.79 | 1,442.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,938.81 | 498.64 | 1,440.17 |
20802 | 民政管理事务 | 424.29 | 403.76 | 20.53 |
2080201 | 行政运行 | 403.76 | 403.76 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 4.40 | 4.40 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.13 | 16.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.74 | 92.74 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 44.91 | 44.91 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.58 | 47.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.25 | 0.25 | |
20808 | 抚恤 | 2.14 | 2.14 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 2.14 | 2.14 | |
20810 | 社会福利 | 150.00 | 150.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 150.00 | 150.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 1,269.64 | 1,269.64 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,269.64 | 1,269.64 | |
210 | 卫生健康支出 | 25.26 | 25.26 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.26 | 25.26 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | |
221 | 住房保障支出 | 44.88 | 44.88 | |
22102 | 住房改革支出 | 44.88 | 44.88 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.13 | 42.13 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.75 | 2.75 | |
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | |
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | |
2299999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 451.33 | 302 | 商品和服务支出 | 67.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 162.52 | 30201 | 办公费 | 1.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 93.44 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 78.08 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.40 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.58 | 30206 | 电费 | 5.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.25 | 30207 | 邮电费 | 3.67 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.26 | 30208 | 取暖费 | 10.55 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 5.48 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 42.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.49 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 31.09 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 13.82 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 3.26 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 0.97 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.62 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 27.54 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.94 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 500.82 | 公用经费合计 | 67.96 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.92 | 4.72 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.30 | 0.10 |
3、公务用车购置及运行费 | 4.62 | 4.62 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.62 | 4.62 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,652.72 | 1,652.72 | 1,652.72 | ||||
229 | 其他支出 | 1,652.72 | 1,652.72 | 1,652.72 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,652.72 | 1,652.72 | 1,652.72 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,652.72 | 1,652.72 | 1,652.72 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市民政局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 创城工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.4 | 全年执行数（万元） | 4.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
2023年-2027年，我市将按照《行政区域界线管理条例》规定和省统一部署，实施完成第五轮市级行政区域界线联合检查。我市共有4条市级行政区域界线（沈—本线、抚-本线、本-丹线、本-辽线）共计75个界桩标志（51个界桩、24个界桩点），均分布在远离居民地的荒山野岭处，每轮界线联检（5年1轮）均有5-10块界桩损毁，恢复设置一个国标B型界桩约需0.4万元，按损毁7个界桩予算恢复设置费2.8万元；完成所有界桩巡检人工费2.25万元，平均每个界桩巡检费需0.03万元，两项合计5.05万元。2004年，我市按照国家统一要求，全面完成了城市街路牌、楼门牌地名标志设置。全市共设置街路牌地名标志1500多块，门楼牌地名标志5000余块。地名标志每年约有3%左右的损毁，另一方面2004年至今已达18年，早已超过地名标志（美国3M反光膜）7-10年的设置使用年限，标牌内容模糊，急待全面更新设置。为此，2024年，计划优先恢复设置损毁单杆式路牌50块，每块制作设置费用1200元，计需6万元；更新设置版面严重模糊的楼牌1000块，每块制作设置费用120元，计需12万元两项合计18万元。 | 按照省厅对市级行政区域界线联合检查的分年度计划安排 ，2024年，由我市牵头完成了抚顺-本溪市级行政区域界线联合检查，共检查界桩点36处，本溪市人民政府与抚顺市人民政府联合向省人民政府报送了联检工作报告。按照市创建全国文明城市办公室要求，开展完成了城市道路地名标志的检查维护工作任务，发现问题立行立改，总体保证了路地名标志的完好整洁。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | >= | 75 | % | 75 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
项目完工率 | >= | 75 | % | 75 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 施工质量验收达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
完工验收通过率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
群众来访接谈率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
时效指标 | 信访事项按期办结率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
成本指标 | 购买社会服务成本控制率 | = | 25 | % | 25 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 巩固成果 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 慈善救助项目资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 150 | 全年执行数（万元） | 150 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
依据《本溪市民政局关于印发<本溪市社会救助基金管理办法（试行）>的通知》，设立社会救助基金，来战救助项目，主要救助现行社会救助制度无法覆盖或覆盖之后，仍存在基本生活等严重困难的特殊家庭，开展涵盖助医、助学、助困、助孤、助残和助老等六个方面慈善救助项目。 | 市民政局及时将慈善救助项目资金150万元拨付至本溪市慈善总会，足额发放资金，资金拨付准确无误，用于开展救助帮扶，发放到位率达到100%，得到社会认可，已完成绩效目标。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 帮扶生活困难人次 | >= | 500 | 人次 | 526 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
领取补助人数 | >= | 500 | 人 | 526 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
救助标准发放准确率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
资金拨付准确无误 | 准确 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
时效指标 | 各类资金与补助发放及时性 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||||
成本指标 | 项目总经费 | <= | 150 | 万元 | 150 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 各部门物业管理费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 16.13 | 全年执行数（万元） | 16.13 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障市民政局机关办公正常运转。 | 我局与蓝天物业服务有限公司按照签订《物业服务合同》，蓝天物业公司派驻我局6名物业服务人员（其中3名保洁、3名保安），认真履行局机关物业保洁和保安服务和机关楼设施的日常维修等事项职责，基本保障了市民政局办公正常运转。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公用房等基础设施维修改造建筑面积 | >= | 500 | 平方米 | 500 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
物业服务保障运动员的数量 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
维修改造教学楼及附属设施数 | = | 1 | 项 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
物业服务被投诉率 | < | 10 | % | 10 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
时效指标 | 物业管理费缴纳的及时性 | <= | 90 | 分 | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
成本指标 | 物业管理费、安保经费 | = | 66.38 | 万元 | 66.38 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
社会效益指标 | 物业式管理服务规范性 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
物业式规范管理服务 | >= | 90 | 分 | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
生态效益指标 | 节能降耗情况 | 稳中有降 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
可持续影响指标 | 实时检测到消防安保故障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 养老服务补贴资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 48.07 | 全年执行数（万元） | 48.07 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
贯彻落实党中央国务院、省委省政府的有关决策和部署。提升养老服务专业水平培养专业人才。加强对养老机构负责人、管理人员岗前培训。推动养老护理员职业技能等级认定，开展尊重弘扬养老护理员劳动价值和奉献精神的关爱活动。落实和完善养老服务从业人员奖补激励政策，吸引高素质人才投身养老服务。积极培育居家养老服务。建立实施居家探访制度；探索建立“家庭照护床位；通过政府购买服务等方式，开展失能、半失能老年人家庭照护者技能培训，普及养老护理知识，增强家庭照护能力。全面提升养老机构服务质量，充分发挥等级养老机构的示范引领作用，进一步完善养老机构服务功能，规范我市养老机构管理服务，开展此次等级评定活动的目的是为了提高老年人生活质量，让在院的老人生活得到提升。促进养老服务高质量发展。主要包括提升医养结合服务能力，推动居家、社区和机构养老融合发展，持续开展养老院服务质量建设专项行动，实施“互联网+养老”行动，完善老年人关爱服务体系，大力发展老年教育等措施。利用“四同步”机制移交设施、政府无偿划拨设施、社会力量参股设施等多种途径，在街道层面建设具备全托、日托、上门服务、对下指导、助餐、助浴、助急、助医、助行、助洁等综合功能的示范型居家社区养老服务中心（综合体），辐射服务若干个社区老人。鼓励和倡导示范型居家社区养老服务中心与社区服务中心或社区卫生服务中心等公共服务设施毗邻建设，对于养老设施项目重点支持地市级（含区）多个公办社区养老服务机构组网建设运营的社区居家养老服务网络建设项目、公办养老服务机构（含特困人员供养服务机构）建设（含新建和改扩建）和护理能力改造提升项目、公办养老服务机构消防安全改造提升项目，针对疫情情况我市针对有多栋独立建筑，具备单人单间和建立院感控制体系条件的养老机构，对密接人员可以在院内就地隔离，否则一律转至院外定点隔离场所集中隔离。对不具备隔离条件，使用机构外集中隔离点隔离的养老机构人员，民政部门要协调当地政府或安排转运车辆实行闭环转运。 | 2024年本溪市民政局养老服务补贴资金年初预算金额348.32万元，指标下达金额48.07万元，执行总金额48.07万元，其中老龄工作和养老服务促进科执行金额46.97万元：1、27万元用于支持开展老年人能力评估工作，2024年评估60周岁及以上分散供养人员、60周岁及以上低保人员共计6373人，明确本溪市居家和社区基本养老服务提升行动以及特殊困难老年人家庭适老化改造服务对象；2、19.97万元用于支持城乡分散特困老年人意外伤害保险，为3297名城乡分散供养的特困老年人办理意外伤害保险，对于应对人口老龄化、加强养老服务体系建设、减轻政府和特困老年人经济负担发挥了重要作用，推进了养老服务业和现代保险服务业的融合发展。3、社会救助科执行金额1.1万元用于购买特困证，印制特困证1万本。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 养老护理人员培训人数 | >= | 2100 | 人 | 717 | 34.0% | 6.2 | 2.108 | √ | 其他:养老服务补贴资金43.87万元用于老年人能力评估6373、投保城乡分散特困意外伤害保险3297人，购买特困证。2024年计划开展护理员培训人次至少2100人次，实际培训人数717人。 | 其他:合理安排养老服务补贴资金开展护理员培训及护理员推介会，提高工作效率，按时完成年初制定的指标。 | |||||
养老设施床位数量 | >= | 1200 | 个 | 1375 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
资金拨付准确无误 | 准确 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
各类资金与补助发放及时性 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
经费支出规范性 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
项目效果持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
资金使用的各环节信息公开机制 | 公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
服务对象满意率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 85.91 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95.91 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 024001本溪市民政局本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 580.54 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 580.54 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 97.32 | 97.32 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出公用经费（保工资） | 27.54 | 27.53 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 40.43 | 40.42 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 403.50 | 403.5 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 加强预算管理，规范财务行为，制定管理制度是否健全完整，促进社会发展，保障基本民生。 | 部门整体支出主要用于保障正常运转，完成日常性工作而发生的各项支出，在预算执行的过程中通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。进一步加强资金分配管理，有效利用，提高工作效率，有效保障了机构运转，部门整体支出管理水平得到提升,较好的完成了绩效目标的实现。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 发放补助对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
完善部门内部控制 | 逐步完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||