本溪市第十二中学2026年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市第十二中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市第十二中学2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2026年本溪市第十二中学部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本教通字〔2020〕17号)本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）。
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 慈洪波负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市教育局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市第十二中学概况
一、部门职责
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育初中阶段的教育教学。
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
（2）配合上级教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）负责本校学生小学、初中、高中学历教育以及相关社会服务。
（9）完成上级领导部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入辽宁省本溪市第十二中学2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.本溪市第十二中学(本级)
内设机构：党委、纪委、工会、人事室、教导处、德育处、总务处、安全处。
第三部分 本溪市第十二中学2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算5819.56万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入4817.61万元；
2.单位资金收入413万元，其中：其他收入413万元；
3.上年结转结余588.95万元。
（二）支出预算5819.56万元，其中：
1.基本支出4817.2万元；
2.项目支出1002.36万元。
在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金413.41万元。
2026年预算收支比上年减少315.32万元，增减变化的主要原因为项目支出比上年少。
部门管理专项资金情况
2026年，本溪市第十二中学管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2026年本溪市第十二中学运行经费预算为140.11万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、政府采购情况
2026年本溪市第十二中学安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年本溪市第十二中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2万元，比上年减少2万元，下降50%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费2万元，比上年减少2万元，下降50%），比上年减少2万元，下降50%。主要原因为经费减少。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
（2025）年 | 2026年 | |
合计 | 4 | 2 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 4 | 2 |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 4 | 2 |
六、国有资产占用情况
本溪市第十二中学2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市第十二中学2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金413.41万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金413.41万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
15.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
16.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
17.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 2026年本溪市第十二中学部门预算批复表
| 收支预算总表 | |||
| 表1 | |||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,817.61 | 一、教育支出 | 4,618.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 649.35 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 228.49 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 323.21 | |
| 五、单位资金收入 | 413.00 | ||
| （一）事业收入 | |||
| （二）事业单位经营收入 | |||
| （三）上级补助收入 | |||
| （四）附属单位上缴收入 | |||
| （五）其他收入 | 413.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,230.61 | 本年支出合计 | 5,819.56 |
| 上年结转结余 | 588.95 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5,819.56 | 支 出 总 计 | 5,819.56 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 5,819.56 | 5,230.61 | 4,817.61 | 413.00 | 413.00 | 588.95 | 588.95 | |||||||||||
| 本溪市第十二中学 | 5,819.56 | 5,230.61 | 4,817.61 | 413.00 | 413.00 | 588.95 | 588.95 | |||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||
| 表3 | ||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 5,819.56 | 4,817.20 | 4,677.09 | 140.11 | 1,002.36 | |
| 205 | 教育支出 | 4,618.51 | 3,616.15 | 3,476.04 | 140.11 | 1,002.36 |
| 20501 | 教育管理事务 | 100.00 | 100.00 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 4,518.51 | 3,616.15 | 3,476.04 | 140.11 | 902.36 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,518.51 | 3,616.15 | 3,476.04 | 140.11 | 902.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 649.35 | 649.35 | 649.35 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.09 | 641.09 | 641.09 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.46 | 428.46 | 428.46 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 323.21 | 323.21 | 323.21 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 323.21 | 323.21 | 323.21 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 304.05 | 304.05 | 304.05 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | ||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 表4 | |||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,817.61 | 一、本年支出 | 5,406.56 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 4,817.61 | (一)教育支出 | 4,205.51 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 649.35 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 228.49 | |
| 二、上年结转 | 588.95 | (四)住房保障支出 | 323.21 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 588.95 | ||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 5,406.56 | 支 出 总 计 | 5,406.56 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 4,817.61 | 4,817.20 | 4,677.09 | 140.11 | 0.41 | |
| 205 | 教育支出 | 3,616.56 | 3,616.15 | 3,476.04 | 140.11 | 0.41 |
| 20502 | 普通教育 | 3,616.56 | 3,616.15 | 3,476.04 | 140.11 | 0.41 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,616.56 | 3,616.15 | 3,476.04 | 140.11 | 0.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 649.35 | 649.35 | 649.35 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.09 | 641.09 | 641.09 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.46 | 428.46 | 428.46 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 323.21 | 323.21 | 323.21 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 323.21 | 323.21 | 323.21 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 304.05 | 304.05 | 304.05 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | ||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 表6 | ||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,817.20 | 4,677.09 | 140.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,569.70 | 4,569.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,503.09 | 2,503.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.16 | 133.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 822.25 | 822.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 428.46 | 428.46 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.00 | 121.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.49 | 228.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.20 | 29.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 304.05 | 304.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 140.11 | 140.11 | |
| 30201 | 办公费 | 31.70 | 31.70 | |
| 30205 | 水费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30206 | 电费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.36 | 2.36 | |
| 30228 | 工会经费 | 56.60 | 56.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.45 | 19.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.39 | 107.39 | |
| 30301 | 离休费 | 29.12 | 29.12 | |
| 30302 | 退休费 | 62.51 | 62.51 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.26 | 8.26 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.06 | 3.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
| 表7 | |||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 表8 | ||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 项目支出预算表 | |||||||||||||||
| 表9 | |||||||||||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 合计 | 1,002.36 | 413.41 | 0.41 | 413.00 | 588.95 | 588.95 | |||||||||
| 本溪市第十二中学 | 1,002.36 | 413.41 | 0.41 | 413.00 | 588.95 | 588.95 | |||||||||
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央补助） | 本溪市第十二中学教育集团彩屯分校改造项目 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | |||||||||||
| 课后服务支出 | 用于支付教师课后服务课时费、管理费、安全保障、后勤保障、水电费等。 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |||||||||||
| 单位往来资金支出 | 用于学生教辅用书及作业本费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 捐赠支出 | 助学对象：对品学兼优、学习成绩优异学生、家庭经济困难的学生进行。 奖学对象：对品学兼优、成绩优异的学生典型和师德高尚、业绩突出的教师代表进行奖励。 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升（省补助） | 十二中彩屯分校建设项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生） | 核算过程：27人×0.075万元×20%=0.405万元 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||
| 义务教育薄弱环节与能力提升补助省级资金 | 本溪市第十二中学彩屯校区（生活秀带）改造项目 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |||||||||||
| 城乡义务教育补助经费中央资金（综合奖补） | 用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出，重点支持开展足球训练和竞赛活动。 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||
| 支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
| 表10 | ||||||||||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 5,819.56 | 5,230.61 | 4,817.61 | 413.00 | 588.95 | 588.95 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 4,618.51 | 4,029.56 | 3,616.56 | 413.00 | 588.95 | 588.95 | |||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 4,518.51 | 4,029.56 | 3,616.56 | 413.00 | 488.95 | 488.95 | |||||||
| 2050203 | 初中教育 | 4,518.51 | 4,029.56 | 3,616.56 | 413.00 | 488.95 | 488.95 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 649.35 | 649.35 | 649.35 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.09 | 641.09 | 641.09 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.46 | 428.46 | 428.46 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | ||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | ||||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 323.21 | 323.21 | 323.21 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 323.21 | 323.21 | 323.21 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 304.05 | 304.05 | 304.05 | ||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 5,819.56 | 5,230.61 | 4,817.61 | 413.00 | 588.95 | 588.95 | ||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 4,711.76 | 4,709.81 | 4,709.81 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 4,569.70 | 4,569.70 | 4,569.70 | ||||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 142.06 | 140.11 | 140.11 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | ||||||||||
| 50601 | 资本性支出 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | ||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 107.80 | 107.80 | 107.80 | ||||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | ||||||||||
| 50902 | 助学金 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
| 50905 | 离退休费 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | ||||||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
| 599 | 其他支出 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | ||||||||||
| 59999 | 其他支出 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 5,819.56 | 5,230.61 | 4,817.61 | 413.00 | 588.95 | 588.95 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 4,569.70 | 4,569.70 | 4,569.70 | ||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 2,503.09 | 2,503.09 | 2,503.09 | ||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 133.16 | 133.16 | 133.16 | ||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 822.25 | 822.25 | 822.25 | ||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 428.46 | 428.46 | 428.46 | ||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | ||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.49 | 228.49 | 228.49 | ||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | ||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 304.05 | 304.05 | 304.05 | ||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 142.06 | 140.11 | 140.11 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
| 30201 | 办公费 | 33.65 | 31.70 | 31.70 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
| 30205 | 水费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
| 30206 | 电费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | ||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | ||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.80 | 107.80 | 107.80 | ||||||||||
| 30301 | 离休费 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | ||||||||||
| 30302 | 退休费 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | ||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | ||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | ||||||||||
| 30308 | 助学金 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
| 310 | 资本性支出 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | ||||||||||
| 31006 | 大型修缮 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | ||||||||||
| 399 | 其他支出 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | ||||||||||
| 39999 | 其他支出 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | ||||||||||
| 债务支出预算表 | ||||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
| 表14 | ||||||||||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
| 表15 | ||||||||||||||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 表16 | 单位：万元 | ||||||
| 部门（单位）名称 | 019029本溪市第十二中学-210500000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 4,481.75 | ||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 195.34 | ||||||
| 基本支出公用经费（保基本民生） | 62.06 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 78.05 | ||||||
| 年度绩效目标 | 公用经费和人员经费按标准及时支付 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
| 主管部门满意度 | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立高层次创新人才绩效激励机制 | 有 | 2026-12 | |||
| 人事制度改革 | = | 1 | 项 | 2026-12 | |||
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 表17 | 单位：万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 课后服务支出 | ||||||
| 主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十二中学 | ||||
| 预算资金情况 | 280.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于支付教师课后服务课时费、管理费、安全保障、后勤保障、水电费等 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 287 | 人 | 2026-12 | |
| 受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
| 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
| 时效指标 | 完成项目及时性 | <= | 365 | 天 | 2026-12 | ||
| 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
| 成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 6380000 | 元 | 2026-12 | ||
| 成本控制有效性 | 有效控制 | 2026-12 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2026-12 | |||
| 可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2026-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | >= | 80 | % | 2026-12 | |
| 项目(政策)名称 | 单位往来资金支出 | ||||||
| 主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十二中学 | ||||
| 预算资金情况 | 100.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于学生教辅用书及作业本费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 1 | 人 | 2026-12 | |
| 受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
| 质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
| 补助资金按规定执行率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
| 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
| 成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 920000 | 元 | 2026-12 | ||
| 成本控制有效性 | 有效控制 | 2026-12 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2026-12 | |||
| 可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2026-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | >= | 80 | % | 2026-12 | |
| 项目(政策)名称 | 捐赠支出 | ||||||
| 主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十二中学 | ||||
| 预算资金情况 | 33.00 | ||||||
| 总体目标 | 确保高质量完成全年预算目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 500 | 人 | 2026-12 | |
| 受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
| 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
| 时效指标 | 完成项目及时性 | <= | 365 | 天 | 2026-12 | ||
| 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||
| 成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 500000 | 元 | 2026-12 | ||
| 单项成本 | <= | 50 | 万元 | 2026-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2026-12 | |||
| 可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2026-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 2026-12 | |
| 项目(政策)名称 | 城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生） | ||||||
| 主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十二中学 | ||||
| 预算资金情况 | 0.41 | ||||||
| 总体目标 | 通过资助政策的有效实施，提高教育公平性，减轻经济负担，提升教育质量，实现资助全覆盖。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助受益学生数 | = | 27 | 人 | 2026-12 | |
| 受益家庭数 | >= | 27 | 个 | 2026-12 | |||
| 质量指标 | 补助标准执行准确率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
| 补助政策知晓率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
| 补助资金发放标准达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
| 成本指标 | 人均补助标准 | = | 750 | 元/人/年 | 2026-12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | = | 27 | 人 | 2026-12 | |
| 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | <= | 365 | 日 | 2026-12 | ||
| 部门管理专项资金预算表 | ||||
| 表18 | ||||
| 单位名称：本溪市第十二中学 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
| 合 计 | ||||