本溪市教育局

辽宁省本溪市药都实验学校

2024年度部门决算

第一部分辽宁省本溪市药都实验学校概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市药都实验学校决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市药都实验学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市药都实验学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市药都实验学校概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党、国家和省市教育改革与发展规划及相关法律法规。
‎ （二）深化教育领域综合改革深化，教育教学改革，完成学
‎ （三）负责全校教师管理工作，统筹规划和指导人才队伍
‎ （四）负责管理全校教育经费，监测教育经费筹措和使用情
‎ （五）加强义务教育资源均衡配置，抓好义务教育、实行学校标准化建设，健全家庭经济困难学生资助体系，落实教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进义务教育，全
‎ （六）执行语言文字工作政策，推广普通话和普通话师资培
‎ （七）落实教育局对少数民族地区的教育援助。
‎ （八）做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教
‎ （九）抓好学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全
‎ （十）小学招生工作、初中升学考试工作、做好学籍管理。
‎ （十一）坚持正确的办学方向。加强学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作和统战、群团
‎ （十二）完成市委、市政府、市教育局工作领导小组交办的
‎ 其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市药都实验学校2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁省本溪市药都实验学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：
‎ 辽宁省本溪市药都实验学校内设十个职能部(室)：党委、工会、纪委、财务室、德育处、教务处、总务处、团委、办公室、人事室。我校为九年一贯制的副县级单位，单位构成是小学教育、初中教育。

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1347.05万元，包括：

1.财政拨款收入1158.65万元，占收入总计的86.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入1158.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入116.14万元，占收入总计的8.62%。主要是课后服务、学生课本费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余72.26万元，占收入总计的5.36%。主要是非财政拨款结余等。

与上年相比，今年收入总计增加64.13万元，增长5.00%,主要原因：人员增加。

（二）支出总计1336.30万元，包括：

1.基本支出1012.55万元，占支出总计的75.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出811.28万元；商品和服务支出184.13万元；对个人和家庭的补助7.41万元；资本性支出9.74万元。

2.项目支出323.75万元，占支出总计的24.23%。主要包括校舍维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加216.64万元，增长19.35%,主要原因：人员增加。

（三）年末结转和结余10.75万元。

主要是非财政拨款结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少152.51万元，降低93.41%，主要原因：上缴存量资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1158.65万元，其中：基本支出834.90万元，项目支出323.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加277.33万元，增长31.47%，主要原因：人员工资增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的130.42%，其中：基本支出完成年初预算的97.27%，项目支出完成年初预算的1076.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1158.65万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出996.77万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）0.27万元,主要是学生资助款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）996.50万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭服务支出资本性支出等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出69.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.14万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.90万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金增加。

3.卫生健康支出34.21万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.21万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出58.64万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.29万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.35万元,主要是住房补贴等支出，完成年初预算的14.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级下拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车维修。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无预算等原因。

3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车老旧维修成本增高。与上年持平，主要是公务用车老旧维修成本增高等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.91万元，其中：人员经费713.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费121.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无预算。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎ 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支
‎ 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：基本支出公用经费（保基本民生），基本支出公用经费（保运转），基本支出人员经费（保运转），基本支出人员经费（保工资），基本支出人员经费（刚性）），涉及资金858.3 万元（其中：基本支出公用经费（保基本民生）23.84万元、基本支出人员经费（刚性）151.07万元、基本支出人员经费（保工资）582.7万元、基本支出公用经费（保运转）100.69万元）。自评覆盖率项目数达到 100%，自评平均分100分。
‎ 组织对预算项目开展整体绩效自评，涉及资金 858.3万元，执行率得分10分，自评平均分 100 分。
‎ 2.部门评价结果。
‎ 通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
‎ （1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，
‎ （2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。
‎ 下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善
‎ 绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、
‎ 事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
‎ 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
‎ 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
‎ 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎ 20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
‎ 21.教育支出（类）普通教育（款）小学教育反映学校学生资助金、奖学金、人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助和生活费补贴。
‎ 22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。反映对事业单位的工资福利补助支出。工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。反映对事业单位的商品和服务补助支出。商品和服务支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

‎

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,158.65	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,174.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	116.14	八、社会保障和就业支出	39	69.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,274.79	本年支出合计	58	1,336.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	72.26	年末结转和结余	60	10.75
	30			61
总计	31	1,347.05	总计	62	1,347.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,274.79	1,158.65					116.14
205	教育支出	1,112.91	996.77					116.14
20502	普通教育	1,112.91	996.77					116.14
2050202	小学教育	116.41	0.27					116.14
2050203	初中教育	996.50	996.50
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90
210	卫生健康支出	34.21	34.21
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21
221	住房保障支出	58.64	58.64
22102	住房改革支出	58.64	58.64
2210201	住房公积金	50.29	50.29
2210203	购房补贴	8.35	8.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,336.30	1,012.55	323.75
205	教育支出	1,174.42	850.67	323.75
20502	普通教育	1,174.42	850.67	323.75
2050202	小学教育	177.92	177.65	0.27
2050203	初中教育	996.50	673.02	323.48
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90
210	卫生健康支出	34.21	34.21
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21
221	住房保障支出	58.64	58.64
22102	住房改革支出	58.64	58.64
2210201	住房公积金	50.29	50.29
2210203	购房补贴	8.35	8.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,158.65	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	996.77	996.77
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.04	69.04
	9		九、卫生健康支出	41	34.21	34.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.63	58.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,158.65	本年支出合计	59	1,158.65	1,158.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,158.65	总计	64	1,158.65	1,158.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	1,158.65	834.90	323.75
205	教育支出	996.77	673.02	323.75
20502	普通教育	996.77	673.02	323.75
2050202	小学教育	0.27		0.27
2050203	初中教育	996.50	673.02	323.48
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90
210	卫生健康支出	34.21	34.21
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21
221	住房保障支出	58.64	58.64
22102	住房改革支出	58.64	58.64
2210201	住房公积金	50.29	50.29
2210203	购房补贴	8.35	8.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	301	工资福利支出	706.23	302	商品和服务支出	119.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	362.07	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	22.25	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	126.80	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	30208	取暖费	90.93	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	50.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		713.64	公用经费合计					121.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.00	4.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中:（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市药都实验学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	019009本溪市药都实验学校-210500000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出公用经费（保基本民生）				23.84
	基本支出人员经费（刚性）				151.07
	基本支出人员经费（保工资）				582.7
	基本支出公用经费（保运转）				100.69
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成任务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2024年12月
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	23	%	2024年12月
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	23	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		2024年12月
			内控制度完善提升		提高		2024年12月
			建立制度规范档案管理		规范		2024年12月

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				019009本溪市药都实验学校-210500000
部门年初预算收入金额				858.3
部门年初预算支出金额				858.3
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									97.99		97.99		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									130.048678		130.04		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									583.588195		583.58		100%		10	10
	基本支出公用经费（保基本民生）									23.271277		23.27		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	完成当年任务，有效完成任务										已完成当年任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	23	%	23	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	23	%	23	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6
			内控制度完善提升		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6
			建立制度规范档案管理		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8
总评价得分											100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理								深化零基础预算改革，打破支出固化格局，全面清理低效无效项目，重构预算分配逻辑，健全项目入库评审机制
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	城乡义务教育补助经费省级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生）
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况
总体目标	完成指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	100	人	2024年12月
		数量指标	人均补助标准	=	1	万元	2024年12月
		质量指标	资金足额发放率	=	100	%	2024年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良好发展		2024年12月
		生态效益指标	改善生态环境		满意		2024年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	1	日	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助金发放及时满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	城乡义务教育补助经费省级资金（家庭经济困难学生生活补助-小学非寄宿生）
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况
总体目标	完成指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	100	人	2024年12月
		数量指标	人均补助标准	=	1	万元	2024年12月
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良好发展		2024年12月
		生态效益指标	改善生态环境		满意		2024年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	城乡义务教育补助经费中央资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生）
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况
总体目标	完成指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	100	人	2024年12月
		数量指标	受益对象数量	>=	100	人	2024年12月
		质量指标	资金足额发放率	>=	100	%	2024年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	2024年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	人均补助标准	=	80	万元	2024年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1800	元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良好发展		2024年12月
		生态效益指标	改善生态环境		良好环境		2024年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	1	日	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	城乡义务教育补助经费中央资金（家庭经济困难学生生活补助-小学非寄宿生）
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况
总体目标	完成指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	80	人	2024年12月
		数量指标	人均补助金额	=	1	万元	2024年12月
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	人均补助标准	=	1	万元	2024年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	100	元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良好发展		2024年12月
		生态效益指标	改善生态环境		满意		2024年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	城乡义务教育补助经费中央资金（综合奖补）
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况
总体目标	完成指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	1	万元	2024年12月
		数量指标	资金足额拨付率	=	100	%	2024年12月
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2024年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	奖助学金发放完成时间	<=	1	天	2024年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	1	元/名	2024年12月
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		改善环境		2024年12月
	效益指标	可持续影响指标	促进学生身心健康		改善环境		2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	城乡义务教育补助中央资金（农村校舍安全保障长效机制补助）
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况
总体目标	城乡义务教育补助中央资金（农村校舍安全保障长效机制补助）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育巩固率	>=	98	%	2024年12月
		数量指标	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	100	人	2024年12月
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2024年12月
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	2024年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	1	元/名	2024年12月
		成本指标	人均补助金额	=	1	万元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良好发展		2024年12月
	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	教育集团专项活动经费
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况	30
总体目标	推进集团化办学改革创新，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持教学名师数量	>=	24	人	2024年12月
		数量指标	校级教学团队建设人数	>=	16	个	2024年12月
		质量指标	保证教学时长	>=	32	课时	2024年12月
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	90	%	2024年12月
		时效指标	教学耗材采购及时率	>=	90	%	2024年12月
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	20	小时	2024年12月
		成本指标	教学耗材采购成本	<=	30	万元	2024年12月
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	90	%	2024年12月
		社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		满意		2024年12月
		生态效益指标	促进自然资源及生态环境保护		合格		2024年12月
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		合格		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	80	%	2024年12月
		服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	80	%	2024年12月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2024年12月

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

教育集团专项活动经费

主管部门

本溪市教育局-

实施单位

本溪市药都实验学校-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

推进集团化办学改革创新，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用

管理效率及成本控制等稳中有进，发挥优质教育资源的辐射带动作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

支持教学名师数量

人

100%

7.1

校级教学团队建设人数

个

100%

7.1

质量指标

保证教学时长

课时

100%

7.1

购置教学仪器设备验收合格率

100%

7.4

时效指标

教学耗材采购及时率

100%

7.1

基础教育质量提升培训项目时长

小时

100%

7.1

成本指标

教学耗材采购成本

万元

100%

7.1

效益指标

经济效益指标

基本实现年度经济效益目标的项目比例

100%

5.8

社会效益指标

提升参训学员教育教学能力

满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

5.7

生态效益指标

促进自然资源及生态环境保护

合格

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

5.7

可持续影响指标

提升学校信息化程度

合格

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

5.7

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

100%

5.7

社会服务对象满意度

100%

5.7

绩效指标

满意度指标

社会公众满意度指标

社会公众满意度

100%

5.7

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

√

上级资金及时到位的拨付，确保教育教学安全有序进行，让集团化办法充分发挥优带动作用

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	捐赠支出
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况	63
总体目标	学生校服费及教辅材料款、学生印刷试卷的费用等，中考报名费、党员活动费、学生医疗保险做好相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	50	%	2024年12月
		数量指标	受益学生人数	=	300	人	2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024年12月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	项目实际成本	=	8	万元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		有效控制		2024年12月
		社会效益指标	受益学生数	>=	300	人	2024年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	2	年	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	2024年12月
			家长和学生满意度	>=	80	%	2024年12月
			学校对奖助学服务的满意度	>=	80	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	课后服务支出
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况	105
总体目标	以服务学生、家庭和社会为宗旨，把开展中小学生课后服务作为幸福本溪建设的重要民生工程，充分利用学校管理、人员、场地、资源等方面优势，主动承担起学生课后服务的责任。着力破解中小学生放学后无人看护问题，解除群众后顾之忧，实现发展成果更多、更公平地惠及广大人民群众，促进学生全面发展、健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	1066	人	2024年12月
		数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024年12月
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	976600	元	2024年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024年12月
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2024年12月
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2024年
单位:万元
项目(政策)名称	中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）
主管部门	本溪市教育局-			实施单位	本溪市药都实验学校-
预算资金情况	0.08
总体目标	落实保基本民生要求，足额安排并及时拨付中学家庭经济困难学生生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.075	万元	2024年12月
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	5	人	2024年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024年12月
		质量指标	资金拨付准确无误		精准及时		2024年12月
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024年12月
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	95	%	2024年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	750	元	2024年12月
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	750	元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2024年12月
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	2024年12月

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）

主管部门

本溪市教育局-

实施单位

本溪市药都实验学校-

项目预算金额（万元）

0.03

全年执行数

0.03

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

落实保基本民生要求，足额安排并及时拨付中学家庭经济困难学生生活补助。

严格按上级要求及时保质保量完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

人均补助标准

0.075

万元

0.075

100%

6.2

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数

人

100%

6.2

质量指标

项目执行情况公开率

100

100%

6.6

资金拨付准确无误

精准及时

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.2

时效指标

项目完成及时率

100%

6.2

奖助学金到位及时率

100%

6.2

成本指标

项目成本费用支出

750

元

750

100%

6.2

资助体系资助奖励认定标准

750

元

750

100%

6.2

效益指标

社会效益指标

促进学生身心健康

良性发展

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

资助政策发挥作用时间

年

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学校对奖助学服务的满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

√

家庭经济困难学生助学金整体工作完成情况均能达到标准，并严格按照预算执行各项工作。

主管部门审核意见

建议继续全额安排

√

绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

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